Projektændring og tillægsbevilling til Å-parken i Aars

Projektændring og tillægsbevilling til Å-parken i Aars

Godkendelse af projektændring samt tillægsbevilling vedr. Å-park i Aars er på dagsordenen når Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 29. september 2025.

Baggrund: Byrådet har den 19. september 2024 godkendt bevillinger til Å-parken i Aars. Den samlede økonomi var på 10.758.651 kr., som kan specificeres på følgende måde.

I ovennævnte budget har der været afsat 2.575.000 kr. til opkøb af Præstegårdsvej 7-9, 9600 Aars. Herefter skulle ejendommen nedrives med henblik på anlæggelse af parkeringspladser, belysning og bede.

Kommunen har opkøbt ejendommen til en pris på i alt 2.307.825 kr. inkl. tinglysningsudgifter. Lige nu er der et restbudget på 267.175 kr. til nedrivning og anlæggelse af parkeringspladser, belysning og bede.

Nedrivning af ejendommen kommer til at koste 425.000 kr. og anlæggelse af parkeringspladser, belysning og bede skønnes til at koste 800.000 kr. Parkeringspladser vil blive asfalteret og der vil blive etableret belysning og bede på området.

Administrationen foreslår, at parkeringspladser på 800.000 kr. bliver finansieret af yderligere bymidtemidler, som Administrationen vil finde fra andre kommuner. Nedrivning af ejendommen på Præstegårdsvej 7-9 kan ikke finansieres af bymidtemidler, fordi ejendommen opfylder ikke kriterierne for nedslidte ejendomme. Derfor foreslår administrationen at restbeløbet på 157.825 kr. (425.000 kr. – 267.175 kr.) finansieres af budgettet, der er afsat til uforudsete udgifter.

Forventet konsekvens: Efter etablering af parkeringspladser vil arealet blive udbudt med henblik på privat overtagelse af parkeringspladserne.

Organisering og kommunikation: Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag: Regulativ for økonomistyring, byfornyelseslov samt budget og regnskabssystem for Kommuner.

Økonomi: Se afsnit “baggrund” ovenfor. 

Procesplan: Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i: Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- Miljøudvalget.

Indstilling

• at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr.
• at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 480.000 kr.,
• at anlægsindtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Social- og Boligstyrelsen,
• at der optages lån på 304.000 kr., svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften,
• at låneoptagelse sendes til politisk behandling i marts 2026,
• at restbudget på 16.000 kr. finansieres af kassen,
• at manglende restbeløb på 157.825 kr. (425.000 kr. – 267.175 kr.) til nedrivning af Præstegårdsvej 7-9 finansieres af posten, der er afsat til uforudsete udgifter,
• at rådighedsbeløbene afsættes og frigives samtidigt,
• at såfremt der ikke opnås delvis finansiering via Social- og Boligstyrelsen (Bymidte puljemidler) med 480.000 kr. og via lånoptagelse på 304.000 kr. vil finansieringen ske via kassebeholdningen med 800.000 kr., og
• at arealet efterfølgende udbydes med henblik på privat overtagelse af arealet og parkeringspladserne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2025, punkt 176:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling: 

Efter nedrivning af Præstegårdsvej 7-9, Aars skal der anlægges parkeringspladser på området. Hvis parkeringspladserne på et senere tidspunkt bliver solgt, vil Vesthimmerlands Kommune komme til at tilbagebetale refusion modtaget fra Social- og Boligstyrelsen jf. § 3 i bekendtgørelsen om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Derfor indstiller administrationen, at parkeringspladser bliver i stedet finansieret af kommunale midler, mens lysprojektering, lysinstallation og inventar på stier m.v. bliver finansieret af midler modtaget fra Social- og Boligstyrelsen.

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ramme fra Stevns- og Nyborg Kommune, som kan finansiere lysprojektering og lysinstallation på stier m.v. Vesthimmerlands Kommune har modtaget 67.700 kr. fra Stevns Kommune og 584.976 kr. fra Nyborg Kommune, dvs. i alt 652.676 kr. Denne ramme skal finansieres via låneoptagelse ( 95 % procent af Kommunens udgift) og resten ved kassetræk. Dvs. Vesthimmerlands Kommune kan i alt bruge 1.087.793 kr. Refusionssatsen er på 60 %, hvilket svarer til en samlet refusion fra Social og Boligstyrelsen på 652.676 kr. Resten dvs. 435.117 kr. (1.087.793 kr. – 652.676 kr.) skal finansieres via låneoptagelse (95 %) og kassetræk (5 %).

Kommunen har opkøbt ejendommen på Præstegårdsvej 7-9 til en pris på i alt 2.307.825 kr. inkl. tinglysningsudgifter. Lige nu er der et restbudget på 267.175 kr. til nedrivning. Nedrivning af ejendommen kommer til at koste 425.000 kr. Nedrivning af ejendommen på Præstegårdsvej 7-9 kan ikke finansieres af bymidtemidler, fordi ejendommen opfylder ikke kriterierne for nedslidte ejendomme. Derfor foreslår administrationen, at restbeløbet på 157.825 kr. (425.000 kr. – 267.175 kr.) finansieres af budgettet, der er afsat til uforudsete udgifter.

Nedenstående oversigt viser det oprindelige budget, mens oversigten med projektændringer viser de budgetændringer, der kommer til at ske i projektet.

Oprindelig budget:

Forslag til projektændring

For at lysprojektering og lysinstallation kan finansieres af områdefornyelsesmidler kræver det et tillæg til det oprindelige program, fordi lysprojektering og lysinstallation ikke var nævnt i det oprindelige områdefornyelsesprogram. Tillæg til det oprindelige områdefornyelsesprogram er vedhæftet til sagen. Tillægget er en skitse, der illustrer, hvor lysinstallationen kan placeres i forhold til det oprindelige program. Lysinstallation vil blive anlagt inden for det markerede område / stiplede linjer.

Budget til lysprojektering og lysinstallation forbliver uændret på 750.000 kr. og der omplaceres 50.000 kr. fra “uforudsete poster” til områdefornyelsen til køb af inventar i parken. 

Anlæggelse af parkeringspladser på 800.000 kr. bliver finansieret af kommunale midler og der tilføres 157.825 kr. fra “uforudsete poster” til “køb af ejendom og nedrivning”.

Administrationen indstiller:

• at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr.
• at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 480.000 kr.,
• at anlægsindtægtsbevillingen finansieres ved tilskud fra Social- og Boligstyrelsen,
• at der optages lån på 304.000 kr., svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften,
• at lånoptagelse sendes til politisk behandling i marts 2026,
• at restbudget på 16.000 kr. finansieres af kassen,
• at midler anskaffet fra bymidtepulje (Stevns- og Nyborg Kommune) anvendes til lysprojektering, lysinstallation og inventar,
• at anlæggelse af parkeringspladser udføres af kommunale midler,
• at manglende restbeløb på 157.825 kr. (425.000 kr. – 267.175 kr.) til nedrivning af Præstegårdsvej 7-9 finansieres af posten, der er afsat til uforudsete udgifter,
• at overskydende midler på 287.793 kr. (1.087.793 kr. – 800.000 kr.) modtaget fra Stevns- og Nyborg Kommune udmøntes sammen med den ordinær bymidtepulje 2026, som vi forventer at modtage primo 2026,
• at rådighedsbeløbene afsættes og frigives samtidigt i henhold til ovennævnte oversigt “forslag til projektændring”
• at arealet efterfølgende udbydes med henblik på privat overtagelse af arealet og parkeringspladserne.

Bilag
Tillæg til områdefornyelsesprogram, skitse på belysning