Økonomisk opfølgning: Flere Rebild-borgere på Støvring Friplejehjem end forventet
Under temadrøftelsen for budget 2026 d. 4. februar blev udvalget gjort opmærksom på udfordringer forbundet med udvalgte belægningsscenarier på Støvring Friplejehjem. På baggrund af denne gennemgang har udvalget bedt forvaltningen udarbejde et notat, der beskriver forventningen til udgifterne til borgere på Støvring Friplejehjem.
Denne opfølgning på Støvring Friplejehjem behandler Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget på møde den 8. april 2025.
Notatet er vedlagt som bilag.
Notat – friplejehjem
Text: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget:
– drøfter notatet og tager det til efterretning
– beslutter om, der er elementer, som skal tages med i udvalgets opsamling til budgetforhandlingerne
Sagsfremstilling
På Støvring Friplejehjem er der på nuværende tidspunkt flyttet 30 borgere ind, hvoraf 29 er Rebild borgere, og 1 er fra en anden kommune. Ud af de 29 borgere er 22 omplaceret grundet moderniseringsplanen, og de resterende 7 har selv søgt ind. Derudover er der 6 Rebild borgere på venteliste til en bolig. Det forventes derfor, at der vil være en overvægt af Rebild borgere på friplejehjemmet i 2025.
På sigt forventes antallet af Rebild-borgere at falde til 19 pladser ud af Friplejehjemmets 30 pladser. Denne forventning stammer fra udviklingen i belægningen på Nørager Friplejehjem, hvor der i henholdsvis 2023 og 2024 boede 25 og 24 Rebild borgere på friplejehjemmet ud af 40 mulige pladser.
Overvægten af Rebild borgere i 2025 på Støvring Friplejehjem vil isoleret set betyde budgetoverskridelse på Støvring Friplejehjem, idet der er omplaceret 7,8 mio. kr. i budget fra Støvring Ældrecenter, svarende til 19 pladser.
Samlet for området forventes der fortsat budgetoverholdelse. Den forventede budgetoverholdelse beror sig på den udarbejdede prognose for plejeboligbehovet præsenteret for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget d. 14. januar 2025. Af prognosen fremgår der fortsat en overkapacitet af plejeboliger i 2025. Det forventes derfor, alt andet lige, at der vil forekomme lavere belægning på de resterende ældrecentre i Rebild Kommune.
Friplejehjemspuljen under Økonomiudvalget blev oprettet til at imødekomme udsving i udgifterne på området, da Nørager Friplejehjem blev etableret. Puljen vil således medvirke til at finansiere en del af merforbruget på Støvring Friplejehjem som følge af den høje belægning her med Rebild borgere.
For en nærmere beskrivelse af de forventede udgifter til friplejehjemmet henvises til notatet vedlagt som bilag.
Økonomi
I forhold til de kommende budgetdrøftelser kan det overvejes om puljen fremover skal placeres på Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget budgetområdet, så der er sammenhæng mellem placering af aktivitet og budget.
